Sistema de Control Interno del SATCH

Etapa I - Acciones preliminares

Suscribir Acta de Compromiso

Conformar Comité de Control Interno

Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Etapa II - Identificación de brechas

Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI

Realizar el el diagnóstico del SCI

Etapa III - Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

Etapa IV - Cierre de brechas

  • Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continua

  • Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.
  • Elaborar un informe final.
  • Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.